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問題已解決
老師，請問我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)租賃服務(wù)，22年滿足租金收入占總收入的50%，可以享受23年全年進項稅額加計5%扣除，申報增值稅時附表四一般項目加計抵減額已填入822元，但目前總的增值稅是留抵狀態(tài)。等后期有收入需要這個822抵減的時候是不是再手動填入附表二??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
最好不用的已填寫附表四的實際抵扣金額就可以。
01/04 09:41
84785016 
01/04 09:46
好的，請問這筆822元會計憑證怎么編制呢
郭老師 
01/04 09:47
借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入。
郭老師
01/04 09:47
抵扣了之后，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
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