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實(shí)務(wù)
問題已解決
汽車清理 借：固定資產(chǎn)清理 32406.20 累計(jì)折舊 10093.80 貸：固定資產(chǎn)-汽車 42500 借：現(xiàn)金 10000 貸：固定資產(chǎn)清理 9900.99 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 99.01 借：營(yíng)業(yè)外支出 22505.21 貸：固定資產(chǎn)清理 22505.21 我4月份汽車清理，做了這筆分錄。 9月開票了，那這筆分錄要調(diào)整嗎？
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你好，紅沖第二個(gè)，然后再做發(fā)票的就行。
01/04 09:15
郭老師 
01/04 09:15
一正數(shù)一負(fù)數(shù)，這個(gè)不影響的。
84784957 
01/04 12:57
開票的要不要報(bào)收入
84784957
01/04 12:57
不開票要不要報(bào)收入？
84784957
01/04 12:59
按照你說的沖掉第二個(gè)，固定資產(chǎn)清理科目就不平了
郭老師
01/04 12:59
需要申報(bào)增值稅的無票收入。
84784957
01/04 13:01
我開票了，做什么無票收入
84784957
01/04 13:04
借：現(xiàn)金 10000
貸：其他業(yè)務(wù)收入 9900.99
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 99.01
開了票之后，我又做了這筆分錄
這是不是哪里不對(duì)了
84784957
01/04 13:04
跟前面那個(gè)分錄是不是重復(fù)了
郭老師
01/04 13:04
不開票要不要報(bào)收入？
那你這個(gè)啥意思
那就別做借銀行貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)了
84784957
01/04 13:06
正確的分錄是什么？
郭老師
01/04 13:06
正確的準(zhǔn)則的是我寫的那個(gè)呀。
84784957
01/04 13:11
按照你說的沖掉第二個(gè)，固定資產(chǎn)清理科目就不平了
郭老師
01/04 13:23
第三個(gè)分錄改一下就是啦，借營(yíng)業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理。
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