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老師，年底十二月計(jì)提所得稅需不需要考慮明年匯算清繳數(shù)據(jù)調(diào)增或調(diào)減利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅
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你好，這個(gè)不需要，因?yàn)檫@個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，當(dāng)然你如果有必要的話，調(diào)一下也是可以的。
2024 01/04 08:06
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老師您好：我有幾個(gè)問題想咨詢一下：
1、企業(yè)季報(bào)虧損，調(diào)增調(diào)減后還是虧損，預(yù)計(jì)未來12個(gè)月內(nèi)肯定盈利，需要針對(duì)虧損計(jì)提遞延所得稅嗎？
2、如果需要的話，是用會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)提還是用調(diào)增調(diào)減后的利潤(rùn)計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)？
3、我在計(jì)提壞賬和公允價(jià)值的時(shí)候同時(shí)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在用虧損利潤(rùn)再確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，會(huì)不會(huì)重復(fù)？
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