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好的，一般納稅人無票收入的，我需要怎么做，沒有準確的稅率，我怎么做銷項稅，我怕做多了或者少了，還有無票收入可以不一筆一筆錄嗎，直接當(dāng)月總無票收入合計做一筆嗎

您好，1.無票收入的稅率用我們公司核定基本稅率，比如咱是貨物13%，服務(wù)的話就是6% 2.直接當(dāng)月總無票收入合計做一筆，可以的哦

無票收入需要做一張憑據(jù)嗎，如果需要怎么做，需要那些明細，無票收入銷項稅是不是直接計算不含稅金額=10000/1.06

您好，我們無票收入雖然不是一筆一筆在賬上體現(xiàn)，但我們自己肯定有相關(guān)數(shù)據(jù)嘛，沒有格式要求，公司是怎么統(tǒng)計這些無票收入，就用這些表格。 2.無票收入銷項稅是不是直接計算不含稅金額=10000/1.06，是的

請問一下自己公司員工申報個稅和代客戶代扣代繳個稅需要一起做嗎，可以分開申報嗎，今天申報工資，明天申報財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得

您好，這個不行哦，要填好一起申報的

麻煩你幫我看看我圖片這樣做增值稅分錄流程對不對，紅色字體的麻煩解答一下，謝謝

您好，好的 圖1本來就是這樣處理的，稅法書上就是直接用? 應(yīng)交稅金-未交增值稅 圖2的摘要我認為要寫詳細一點就可以了，哪個公司的收入，發(fā)票號都寫了，

有些人讓我做進應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，這個是什么，可以不用這個科目嗎，直接省略嗎

除了收入費用摘要寫清楚一下，你看看步驟1-6對嗎，還有一下開了專票，但是又不能抵扣的，比如招待客戶群體的住宿費，開了專票，這個是不是抵扣不了，那是不是直接做借：費用貸銀行，就不做進項就行了，還有待認證轉(zhuǎn)為進項稅額，摘要怎么寫啊，銷項和進項轉(zhuǎn)為未交增值稅，摘要怎么寫

您好，1.還是用這個科目吧，稅法書上也是這么寫的，我附在下面哈 2.招待抵扣不了，那是不是直接做借：費用貸銀行，就不做進項就行，是的 3.待認證轉(zhuǎn)為進項稅額，和? ?銷項和進項轉(zhuǎn)為未交增值稅 ，這就是摘要嘛，摘要只要能看懂就行呀 （3）“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目（一般計稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額，借方為多交，貸方為應(yīng)交未交） ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務(wù)處理： a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”（只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分） 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅（上月已結(jié)轉(zhuǎn)） 貸：銀行存款

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）從哪里來的，難道上個步驟是，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，那銷項稅怎么轉(zhuǎn)啊，還有什么情況會出現(xiàn)多交增值稅啊

您好，不是的，不結(jié)轉(zhuǎn)來，就是計算進銷差額，直接用這個科目來

那最后銷項稅額進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目都有余額

您好，是的，只看二級科目就行，不看三級明細科目

你的意思是， 收入時做 借：銀行 貸：收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 費用： 借：費用 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 貸：銀行 勾選時 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認證 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行 這樣可以嗎，完整嗎

您好，您的分錄很好，我也喜歡這些分錄，只是稅法書沒有這個分錄

你的意思是不要這一步嗎，1.照著我寫的做只是不要你圈的這一步對嗎2.那些沒有勾選的發(fā)票，是附在做費用的當(dāng)月還是勾選的當(dāng)月，還有電子發(fā)票只有一張，不像紙質(zhì)的有2張，認證聯(lián)沒有怎么辦

您好，按稅法書上寫的不用這個 1.對的 2.打印2份呀，勾選的發(fā)票要單獨裝訂，跟紙發(fā)票一樣嘛