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好的，一般納稅人無(wú)票收入的，我需要怎么做，沒(méi)有準(zhǔn)確的稅率，我怎么做銷項(xiàng)稅，我怕做多了或者少了，還有無(wú)票收入可以不一筆一筆錄嗎，直接當(dāng)月總無(wú)票收入合計(jì)做一筆嗎

您好，1.無(wú)票收入的稅率用我們公司核定基本稅率，比如咱是貨物13%，服務(wù)的話就是6% 2.直接當(dāng)月總無(wú)票收入合計(jì)做一筆，可以的哦

無(wú)票收入需要做一張憑據(jù)嗎，如果需要怎么做，需要那些明細(xì)，無(wú)票收入銷項(xiàng)稅是不是直接計(jì)算不含稅金額=10000/1.06

您好，我們無(wú)票收入雖然不是一筆一筆在賬上體現(xiàn)，但我們自己肯定有相關(guān)數(shù)據(jù)嘛，沒(méi)有格式要求，公司是怎么統(tǒng)計(jì)這些無(wú)票收入，就用這些表格。 2.無(wú)票收入銷項(xiàng)稅是不是直接計(jì)算不含稅金額=10000/1.06，是的

請(qǐng)問(wèn)一下自己公司員工申報(bào)個(gè)稅和代客戶代扣代繳個(gè)稅需要一起做嗎，可以分開(kāi)申報(bào)嗎，今天申報(bào)工資，明天申報(bào)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得

您好，這個(gè)不行哦，要填好一起申報(bào)的

麻煩你幫我看看我圖片這樣做增值稅分錄流程對(duì)不對(duì)，紅色字體的麻煩解答一下，謝謝

您好，好的 圖1本來(lái)就是這樣處理的，稅法書(shū)上就是直接用? 應(yīng)交稅金-未交增值稅 圖2的摘要我認(rèn)為要寫詳細(xì)一點(diǎn)就可以了，哪個(gè)公司的收入，發(fā)票號(hào)都寫了，

有些人讓我做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，這個(gè)是什么，可以不用這個(gè)科目嗎，直接省略嗎

除了收入費(fèi)用摘要寫清楚一下，你看看步驟1-6對(duì)嗎，還有一下開(kāi)了專票，但是又不能抵扣的，比如招待客戶群體的住宿費(fèi)，開(kāi)了專票，這個(gè)是不是抵扣不了，那是不是直接做借：費(fèi)用貸銀行，就不做進(jìn)項(xiàng)就行了，還有待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額，摘要怎么寫啊，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)為未交增值稅，摘要怎么寫

您好，1.還是用這個(gè)科目吧，稅法書(shū)上也是這么寫的，我附在下面哈 2.招待抵扣不了，那是不是直接做借：費(fèi)用貸銀行，就不做進(jìn)項(xiàng)就行，是的 3.待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額，和? ?銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)為未交增值稅 ，這就是摘要嘛，摘要只要能看懂就行呀 （3）“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目（一般計(jì)稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額，借方為多交，貸方為應(yīng)交未交） ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務(wù)處理： a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”（只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅（上月已結(jié)轉(zhuǎn)） 貸：銀行存款

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）從哪里來(lái)的，難道上個(gè)步驟是，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，那銷項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)啊，還有什么情況會(huì)出現(xiàn)多交增值稅啊

您好，不是的，不結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)，就是計(jì)算進(jìn)銷差額，直接用這個(gè)科目來(lái)

那最后銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目都有余額

您好，是的，只看二級(jí)科目就行，不看三級(jí)明細(xì)科目

你的意思是， 收入時(shí)做 借：銀行 貸：收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 費(fèi)用： 借：費(fèi)用 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行 勾選時(shí) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行 這樣可以嗎，完整嗎

您好，您的分錄很好，我也喜歡這些分錄，只是稅法書(shū)沒(méi)有這個(gè)分錄

你的意思是不要這一步嗎，1.照著我寫的做只是不要你圈的這一步對(duì)嗎2.那些沒(méi)有勾選的發(fā)票，是附在做費(fèi)用的當(dāng)月還是勾選的當(dāng)月，還有電子發(fā)票只有一張，不像紙質(zhì)的有2張，認(rèn)證聯(lián)沒(méi)有怎么辦

您好，按稅法書(shū)上寫的不用這個(gè) 1.對(duì)的 2.打印2份呀，勾選的發(fā)票要單獨(dú)裝訂，跟紙發(fā)票一樣嘛