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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司社保部分少了，個(gè)人社保部分多了，差62分錄怎么做？
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把個(gè)人多記的紅沖，然后再把公司少記的補(bǔ)上就行了。
01/03 16:18
84785045 
01/03 16:23
就一筆分錄嗎？但是這樣一調(diào)個(gè)人部分的余額就不對了
玲老師 
01/03 16:24
兩筆分錄，先把個(gè)人多記的紅沖第2筆分錄是把少記的補(bǔ)上。
84785045
01/03 16:29
借 管理費(fèi)用社保62 貸 其他應(yīng)收款社保62，另外一筆怎么做呢？我做了借現(xiàn)金62 貸其他應(yīng)收款社保62。但是我下個(gè)月社保個(gè)人部分就少了62
玲老師
01/03 16:30
你把你原來那兩個(gè)分錄發(fā)給我單位和個(gè)人那個(gè)我給你寫。
84785045
01/03 16:32
哪個(gè)分錄？
玲老師
01/03 16:33
你好 少記和多記的分錄?
84785045
01/03 16:36
是7月份到11月份公司少記了個(gè)人部分多記了
84785045
01/03 16:37
這是之前的分錄
玲老師
01/03 16:39
總金額要是對的話? 直接更正一下? 借其他應(yīng)收款，貸管理費(fèi)用??
84785045
01/03 16:43
現(xiàn)在直接更正管理費(fèi)用社保是正確的，但是個(gè)人部分余額就會少62，下個(gè)月就不對了(~_~;)
玲老師
01/03 16:44
你好 不是總額是對的嗎 只是明細(xì)記差了? ?
84785045
01/03 16:52
其他應(yīng)收款社保本年累計(jì)的金額不對，多了62，管理費(fèi)用社保本年累計(jì)金額少了62，調(diào)賬 借管理費(fèi)用社保62 貸其他應(yīng)收款社保62，但是這樣調(diào)賬，其他應(yīng)收款社保余額就不對了
玲老師
01/03 16:53
那這樣調(diào)賬。把多的其他應(yīng)收款調(diào)到借方，那不就正好調(diào)減了嗎？不應(yīng)該對上才對嗎？
84785045
01/03 17:03
對上了我就不問了，就是不對啊
玲老師
01/03 17:06
但是單純看這一筆業(yè)務(wù)是對上的。因?yàn)樵瓉碓谫J方多記了，現(xiàn)在從借方轉(zhuǎn)出來了。
或者就把這筆分錄紅沖了就等于沒發(fā)生，然后再按正確的數(shù)據(jù)寫。
玲老師
01/03 17:07
紅沖就是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)。
然后你就按照正確的金額再寫一個(gè)這個(gè)分錄。
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