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老師，企業(yè)員工參加工傷保險了，發(fā)生工傷了，企業(yè)墊付了5萬，社保還沒給報銷，怎么做賬，老師全套分錄怎么寫

84784970| 提問時間：01/03 15:59
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明&老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
同學(xué)你好，可以先入企業(yè)的費用 借 費用 貸 應(yīng)付賬款 等到社保報銷時，紅沖費用 借 -實際金額的費用 借 銀行存款。紅沖掉即可
01/03 16:00
84784970
01/03 20:50
老師，報銷怎么沖應(yīng)付賬款呀
明&老師
01/03 20:57
報銷你已經(jīng)收款了 借紅字費用 借銀行存款哦
84784970
01/03 21:01
沒懂，企業(yè)墊付時，借其他應(yīng)收款 員工5萬 貸：銀行，發(fā)票到手借銷售費用 貸其他應(yīng)收款 員工，差額員工給退了，借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款 員工，
84784970
01/03 21:02
你的應(yīng)付賬款怎么平，請老師寫個全套的分錄
明&老師
01/03 21:16
我說的分錄是未來社保那邊報銷，會打款到你們企業(yè)的那個時點
84784970
01/03 21:17
你說的分錄紅沖也沒提到應(yīng)付賬款呀
明&老師
01/03 21:24
墊付 借 其他應(yīng)收5 貸 銀行 5 收員工醫(yī)院的發(fā)票 借銷售6 貸其他6 差額給員工 借 其他應(yīng)收 1 貸 銀行 假如未來社保那邊報銷了3 借 銷售 -3 借銀行3 同學(xué)，這么說的話，理解嗎？
84784970
01/04 06:50
明白了，可還有一個問題，這是23做的費用，24年才能報銷到賬，可以沖24年的費用嗎，還是做到未分配利潤呀？
明&老師
01/04 07:07
同學(xué)，等對方24年開票，做到24年費用?？梢缘摹?/div>
84784970
01/04 07:09
票醫(yī)院都開了，開的23年，這不做到23年費用了嗎，社保現(xiàn)在還沒給報，說24年2月大概才能報銷到賬戶
明&老師
01/04 07:14
如果是已開票的情況，先暫估23年費用。報銷到賬24年時，沖24費用。
84784970
01/04 07:16
咋還暫估費用呢，直接不就做銷售費用 福利費里了嗎，
明&老師
01/04 08:05
同學(xué)你好，早上老師看錯消息，深感歉意，如果23年已經(jīng)開了，就實際的入賬即可，不用暫估。
84784970
01/04 08:06
那24年報銷款到賬，能充沖24年當(dāng)年的費用嗎
明&老師
01/04 08:07
是的，金額不大，直接沖24年費用老師認(rèn)為是可以的。
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