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老師，接上一筆提問，開具負數發(fā)票后再開的稅額不足沖減導致年末有增值稅貸方負數，那在四季度申報增值稅的時候需要按照開具那張紅沖發(fā)票后，實際開具的金額申報嗎
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對的，是的，是這么做的。
2024 01/03 14:27
84784978 
2024 01/03 14:28
那之前紅沖的那張發(fā)票金額已經申報過一次稅了，不扣減掉那筆金額就多交稅了呀?
郭老師 
2024 01/03 14:29
可是你之前的這個負數已經申報過一次，你再申報第二次的話，不就重復了，你之前多交了稅款，你看下是不是在留底里面。
84784978
2024 01/03 14:58
老師 我們是小規(guī)模納稅人 沒有留底，在申報第四季度的時候是否應該減掉之前已經申報紅沖的那種發(fā)票金額 這樣才沒有重復申報 對吧
郭老師
2024 01/03 14:58
之前是不是已經申請退稅了？
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