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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，您看一下，增值稅3905.3，主表下面城建為什么是287.26呢，還有教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)的金額
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你好，這里不應(yīng)該卡3905.3，你應(yīng)該看24行的那個(gè)
2024 01/03 14:05
84785039 
2024 01/03 14:06
24行是3905.3這個(gè)數(shù)據(jù)
郭老師 
2024 01/03 14:06
應(yīng)該是看百年累積嗎？
郭老師
2024 01/03 14:06
不應(yīng)該是看本年累計(jì)嗎？怎么又看本月了？
84785039
2024 01/03 14:09
看本年累計(jì)數(shù)24行11292.29減去已繳7386.99，期末未繳是3905.3吧
郭老師
2024 01/03 14:10
你好11292.29*5%/2
看一下是這個(gè)吧。
郭老師
2024 01/03 14:10
這個(gè)是城建稅的
然后地方教育是1%，教育附加是1.5%。
84785039
2024 01/03 14:13
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表是這個(gè)數(shù)據(jù)，不一樣
郭老師
2024 01/03 14:15
你最后截圖的這個(gè)表格是當(dāng)月的，然后你第一次截圖的這個(gè)表格是累計(jì)的。
84785039
2024 01/03 14:16
申報(bào)不過去
郭老師
2024 01/03 14:17
附表五保存，然后你再重新打開主表。
84785039
2024 01/03 14:20
好了老師，重新打開了沒帶過去，謝謝老師
郭老師
2024 01/03 14:20
不用客氣，工作愉快。
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