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如果之前做錯了營業(yè)外收入都在借方怎么修改

您好，您可以話反結(jié)賬調(diào)整一下，改為貸方負數(shù)

之前的已經(jīng)結(jié)賬了，怎么把這個科目調(diào)到貸方

你可以把之前的憑證紅沖，重新做一筆正確的分錄

對我報表不會有影響吧

沒跨年吧？借：營業(yè)外收入? 負數(shù)? ? ?貸：應(yīng)交稅費? 負數(shù)，把之前的憑證沖了，然后再做筆正確的就好了

你在后面月份調(diào)整是沒關(guān)系的，賬務(wù)處理經(jīng)常會涉及到調(diào)賬的。報表的話是有影響的，但是沒關(guān)系，調(diào)整后后面的報表就是正確的

如果要是跨年了呢，報表是沒錯的，營業(yè)外收入每個季度都填

你好，跨年的賬目分兩種情況，取決于是否影響上年的利潤。 　　對于不影響上年利潤的項目，可以直接進行調(diào)整。 　　對于影響上一年利潤的項目，由于企業(yè)在該會計年度已經(jīng)結(jié)帳，因此所有損益科目在當期結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目。涉及會計利潤調(diào)整的，通過“以前年度損益調(diào)整”科目進行調(diào)整。 營業(yè)外收入就是損益類科目，那要調(diào)整的話就是營業(yè)外收入你就用“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)。

如果用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，對我以前都報表有沒有影響，以前都營業(yè)外收入都是正常填的，就是賬上在借方

你好，如果你以前的報表是正確的話，報表沒問題。以前的不管他。但是科目記錯，影響了本年利潤，所以還是要通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)。調(diào)了之后也是影響以后的報表呀，以后的數(shù)據(jù)就正確了

以前年度損益調(diào)整在報表上填到哪個位置

不用填，一借一貸抵消了的，只是用這個科目過渡一下哈，用”以前年度損益調(diào)整”調(diào)整后，再結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”借：利潤分配-未分配利潤；貸：以前年度損益調(diào)整。

正常是不是資產(chǎn)負債表上的未分配利潤的數(shù)要和科目余額表上本年利潤一樣

你好，是的，但是已經(jīng)跨年了，以前年度的系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒辦法調(diào)整了，就只能在今年調(diào)整，這樣上年的不對，今年調(diào)整回來就可以了哦。