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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師您好！7月我的前任做了藍(lán)字，現(xiàn)在我做了一筆紅沖！業(yè)務(wù)是從廠家買回來開票給自己，然后在賣給客戶！想著沖了就沒有了，紅沖的部分是開給自己的票！領(lǐng)導(dǎo)說我要做庫存和稅金！我不知道改怎么做后續(xù)的賬務(wù)
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你好，買回來廠家沒有給開發(fā)票嗎
01/03 10:40
CC橙老師 
01/03 10:41
正常是借：庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款
84785020 
01/03 10:46
買回來有開發(fā)票
84785020
01/03 10:48
開了發(fā)票稅還沒有抵扣的
84785020
01/03 10:48
開了發(fā)票，稅還沒有抵扣的
CC橙老師
01/03 10:49
那就按發(fā)票做上面的憑證就好，不含稅金額計(jì)庫存，含稅金額是應(yīng)付賬款
84785020
01/03 10:52
如果需要沖減成本怎么做分錄呀！還有之前前任做了稅金進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出！我應(yīng)該怎么做分錄進(jìn)去呀
CC橙老師
01/03 11:20
紅字原樣沖了按正確的再做就是
84785020
01/03 13:23
我不太明白的是！庫存我沒有紅沖！我只沖7月預(yù)收賬款！應(yīng)該不影響吧庫存？
CC橙老師
01/03 14:44
是的，沒動(dòng)庫存是不影響的
84785020
01/03 15:01
老師，我的前任6月做了庫存！現(xiàn)在該怎么做處理呀
CC橙老師
01/03 15:56
庫存那筆金額錯(cuò)了嗎？做對(duì)了的話不用處理
84785020
01/03 16:05
六月做了商品庫存，7月做了
借：預(yù)收
貸：主營(yíng)
應(yīng)交稅銷項(xiàng)
12月:沖紅
借：預(yù)收 （紅字）
貸：主營(yíng)（紅字）
應(yīng)交稅銷項(xiàng)（紅字）
84785020
01/03 16:06
后面不知道該怎么做賬務(wù)處理了！貨現(xiàn)在又回來了！
CC橙老師
01/03 16:08
采購(gòu)實(shí)際發(fā)生了，銷售實(shí)際未售出所以沖紅了是吧？現(xiàn)在貨在倉(cāng)庫不？
84785020
01/03 16:16
在倉(cāng)庫的
CC橙老師
01/03 16:24
那都在倉(cāng)庫金額無誤的話庫存不用調(diào)整了啊
84785020
01/03 17:45
上司說我要沖減成本和增加庫存！挺不明白的
CC橙老師
01/03 17:53
是不是確認(rèn)收入時(shí)還有一筆借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆有做那同樣要沖回
84785020
01/03 17:57
是的！這這筆！我用紅字沖回嗎！然后又在入庫存嗎
CC橙老師
01/03 18:05
不需要入庫存了，把這筆沖了就行
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