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配件公司的庫存記錄，沒有準(zhǔn)確的入庫成本和出庫成本，現(xiàn)在導(dǎo)致賬面上的成本金額與實(shí)際庫存系統(tǒng)的成本金額有差異，如何調(diào)整差異，怎樣做分錄？

84785020| 提問時(shí)間：01/02 22:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
做盤虧盤盤盈的 庫存商品盤盈的賬務(wù)處理： 1、盤盈，原因尚未查清：借：庫存商品，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益。 2、查明原因后，屬于收發(fā)計(jì)量錯(cuò)誤等：借：待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益，貸：庫存商品。 庫存商品盤虧的賬務(wù)處理： 1、盤虧，原因尚未查清：借：待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益，貸：庫存商品。 2、查明原因后：借：其他應(yīng)收款(有責(zé)任人賠償部分)、管理費(fèi)用(管理不善)、營業(yè)外支出(非正常損失)，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益 非正常損失一般納稅人考慮進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
01/02 22:42
郭老師
01/02 22:50
那你差多少 不知道咋調(diào)整 真實(shí)的不知道 就只能知道賬面的不是嗎
郭老師
01/02 22:55
說下具體的來 真實(shí)的a產(chǎn)品100 賬上a產(chǎn)品80 借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢20 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸管理費(fèi)用20 不就可以了嗎
郭老師
01/02 23:05
是啊 你說下具體的我給你調(diào)啊
郭老師
01/02 23:06
你調(diào)有具體的原因嗎 比如真實(shí)的a產(chǎn)品100 賬上a產(chǎn)品80 什么原因?qū)е虏灰恢?/div>
郭老師
01/02 23:35
借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸管理費(fèi)用
84785020
01/02 22:47
因?yàn)橄到y(tǒng)無法導(dǎo)出準(zhǔn)確的出庫成本，導(dǎo)致賬面上的庫存記錄與庫存系統(tǒng)里面庫存記錄有金額差異，如何做分錄調(diào)整分錄？
84785020
01/02 22:53
知道真實(shí)的庫存記錄就是系統(tǒng)庫存記錄，就是賬面上的庫存記錄金額與實(shí)際系統(tǒng)庫存金額有差異，所以如何調(diào)整差異？
84785020
01/02 23:05
待處理財(cái)產(chǎn)損益還是財(cái)產(chǎn)清查使用的科目？
84785020
01/02 23:05
現(xiàn)在主要是需要調(diào)賬。
84785020
01/02 23:26
就是要把賬面庫存成本金額與系統(tǒng)庫存成本金額保持一致，目前賬面庫存成本金額小于庫存系統(tǒng)的成本金額。
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