問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司的稅負(fù)是2.9. 12月銷項(xiàng)稅額是148萬(wàn)，我需要怎么算進(jìn)項(xiàng)稅額多少去去勾選發(fā)票呢？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 21:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，你們148/13%=1138.46153846? ? 1138*2.9%=33.002? ?148-33.002=114.998? 這個(gè)
01/02 21:06
84785020
01/02 21:16
就是我要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票114萬(wàn)元，148-114=4萬(wàn)元就是我要交的增值稅嗎？
84785020
01/02 21:16
就是要交148-114=34元
小鎖老師
01/02 21:17
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
84785020
01/02 21:31
謝謝老師，我明天試試
小鎖老師
01/02 21:34
不客氣的早點(diǎn)休息
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