問(wèn)題已解決
老師電子稅務(wù)局在申報(bào)第四季度稅種時(shí)有一行財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)(印花稅),公司是小規(guī)模企業(yè),請(qǐng)問(wèn)也要申報(bào)嗎?
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速問(wèn)速答你好,你看下你有這個(gè)稅種的店嗎?有的話就先報(bào),如果沒(méi)有的話,你需要繳納就得申報(bào)。
01/02 18:06
84784966
01/02 18:21
你好老師從哪里看
郭老師
01/02 18:23
電子稅務(wù)局
我的信息
企業(yè)信息里面
84784966
01/02 18:26
老師這種是不是就可以0申報(bào)了?
郭老師
01/02 18:26
打開(kāi)第二個(gè)稅種認(rèn)定信息。
84784966
01/02 18:27
打開(kāi)了,是這樣的
郭老師
01/02 18:31
需要申報(bào)一個(gè)印花稅營(yíng)業(yè)賬本上面寫(xiě)了。
84784966
01/02 18:34
點(diǎn)開(kāi)金額是0,老師我直接申報(bào)了就可以了嗎
郭老師
01/02 18:34
先做稅源采集,然后去申報(bào)。
84784966
01/02 18:36
采集過(guò)了, 采集不到。
郭老師
01/02 18:37
你好,采集不到是什么意思?。?/div>
84784966
01/02 18:42
就是這樣的老師。
首頁(yè)>稅費(fèi)申報(bào)及繳納>印花稅稅源信息報(bào)告-印花稅稅源明細(xì)表里選擇查詢(xún)已采集信息查詢(xún)不到任何
郭老師
01/02 18:43
這個(gè)稅款所屬期就不對(duì),應(yīng)該是選擇2023年一月份到12月底
郭老師
01/02 18:44
然后稅目選擇營(yíng)業(yè)賬本
84784966
01/02 18:46
時(shí)間選2023年1月至2023年12月都查詢(xún)不到老師。
郭老師
01/02 18:48
你為什么要查詢(xún)?你不應(yīng)該是先做稅源采集嗎?能給你發(fā)一個(gè)步驟,你自己看嘛,你這樣說(shuō)我實(shí)在是不清楚啊,我們這邊都能申報(bào)了,就你這邊申報(bào)不了。
郭老師
01/02 18:48
首先登錄江蘇省電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊我的待辦—印花稅申報(bào)或者我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—印花稅申報(bào)。
2、稅源采集
在“本月需要申報(bào)的財(cái)產(chǎn)行為稅報(bào)表”(必報(bào)部分,依認(rèn)定)中點(diǎn)擊印花稅“稅源采集”。
點(diǎn)擊“新增稅源信息”。
存在按期申報(bào)印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定的納稅人,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分別帶出1條稅(費(fèi))種認(rèn)定對(duì)應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫(xiě)補(bǔ)充完畢后,點(diǎn)擊保存。
注意事項(xiàng):
其中帶紅色*號(hào)的為必填項(xiàng),其他選擇性填寫(xiě),部分字段填寫(xiě)規(guī)則如下:
*應(yīng)稅憑證名稱(chēng):填寫(xiě)應(yīng)稅憑證的具體名稱(chēng)。
*應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí)填 1,合并匯總填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí)填寫(xiě)合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí),只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。
*稅目:填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報(bào)的納稅人存在印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。
子目:填寫(xiě)對(duì)應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)稅目對(duì)應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對(duì)應(yīng)子目選填。
*稅款所屬期起、止:按期申報(bào)的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時(shí)間。
*應(yīng)納稅憑證書(shū)立日期:填寫(xiě)應(yīng)稅憑證書(shū)立日期,合并匯總填報(bào)應(yīng)稅憑證時(shí),應(yīng)稅憑證書(shū)立日期為稅款所屬期止。
*計(jì)稅金額:填寫(xiě)應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫(xiě)應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿中實(shí)收資本(股本)和資本公積合計(jì)金額。
3、納稅申報(bào)
點(diǎn)擊“綜合納稅申報(bào)”。
勾選印花稅后,點(diǎn)擊稅源信息同步。
帶出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等信息后,確認(rèn)無(wú)誤后可以點(diǎn)擊申報(bào)。
注意:若企業(yè)享受“六稅兩費(fèi)”減征政策,稅源采集時(shí)無(wú)需采集減免信息,在做稅源信息同步時(shí),本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策,選擇“是”后,進(jìn)行同步,減免稅額可自動(dòng)帶出。
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