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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問當(dāng)年的利息收入已計(jì)入利息收入，現(xiàn)在年底才知道是需要上繳國庫，怎么調(diào)整分錄 原來是：借：銀行存款，貸：利息收入 預(yù)算會(huì)計(jì)：借：資金結(jié)存，貸其他預(yù)算收入
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你好
是銀行存款利息的嗎
01/02 17:16
84784984 
01/02 17:17
是的，銀行存款利息
郭老師 
01/02 17:19
借銀行存款負(fù)數(shù)，利息收入負(fù)數(shù)
借其他預(yù)算收入，貸資金結(jié)余
借銀行存款，貸應(yīng)交財(cái)政款
借應(yīng)交財(cái)政款，貸銀行存款。
84784984
01/02 17:21
是每季度的利息，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，在12月調(diào)整也是做以上分錄嗎
郭老師
01/02 17:23
你好對的
是這么做的
84784984
01/02 17:23
謝謝老師
郭老師
01/02 17:26
不用客氣，工作愉快。
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