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你好老師,小規(guī)模前期申報(bào)未開票收入,后期又開票了,這個(gè)該怎么申報(bào)?

84785002| 提问时间:2024 01/02 13:47
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)的話把前期的未開票收入在本期申報(bào)表的時(shí)候?qū)憦?fù)數(shù)就行,然后再填寫一個(gè)正確的
2024 01/02 13:48
84785002
2024 01/02 13:50
我這個(gè)前期填寫的是增值稅不含稅3%的銷售額是超過30萬的
小鎖老師
2024 01/02 13:50
對(duì)啊,那沒事兒,你就直接寫復(fù)數(shù)就可以了
84785002
2024 01/02 13:51
如果我負(fù)數(shù),在哪里填正數(shù)吶?
84785002
2024 01/02 13:52
那在哪填寫正數(shù)
小鎖老師
2024 01/02 13:53
小微企業(yè)免稅銷售額,超過的話,是本期應(yīng)征增值稅銷售額
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