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實(shí)務(wù)
問題已解決
我9月的企業(yè)所得稅已經(jīng)，可是在這月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候系統(tǒng)還讓我結(jié)轉(zhuǎn)9月的企業(yè)所得稅，想咨詢怎樣處理
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您好，您查一下所得稅費(fèi)用這個(gè)科目的明細(xì)賬，確認(rèn)9月有沒有結(jié)轉(zhuǎn)了，系統(tǒng)提示一般不會(huì)出錯(cuò)的，有時(shí)我們忘記有沒有結(jié)轉(zhuǎn)了
2024 01/02 12:25
84785003 
2024 01/02 12:31
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)但是在借方，負(fù)號(hào)
，就差在這里，我想問一下怎樣改正
廖君老師 
2024 01/02 12:33
您好，那不用管這個(gè)提示，借方負(fù)和貸方正是一個(gè)效果，我們已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。
您要更正的話，把這個(gè)借方負(fù)號(hào)的分錄紅沖了，再做貸方正數(shù)的結(jié)轉(zhuǎn)
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