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問題已解決
你好。我單位是小規(guī)模納稅人，12月有筆未開票收入，申報(bào)第四季度時(shí)候填了未申報(bào)開票收入；在1月時(shí)候要求開回發(fā)票，那么第一季度申報(bào)時(shí)候怎么申報(bào)？因?yàn)榭缒甓攘恕?/p>
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您的單位是小規(guī)模納稅人，在12月有一筆未開票收入，并在申報(bào)第四季度時(shí)填入了未開票收入。后來在1月的時(shí)候，您要求開回發(fā)票。對(duì)于第一季度的申報(bào)，您需要進(jìn)行以下步驟：
1.核對(duì)未開票收入和開回發(fā)票的金額：首先，您需要核對(duì)12月的未開票收入金額和1月開回的發(fā)票金額是否一致。如果一致，那么您可以在第一季度申報(bào)時(shí)將該筆收入正常填入申報(bào)表中。
2.填寫申報(bào)表：根據(jù)您的描述，您在第四季度申報(bào)時(shí)已經(jīng)將未開票收入填入了申報(bào)表。在第一季度申報(bào)時(shí)，您需要將該筆收入再次填入申報(bào)表中，并標(biāo)注已經(jīng)開回發(fā)票。
3.提交申報(bào)表：在核對(duì)無誤后，您需要按照稅務(wù)部門的要求，及時(shí)提交申報(bào)表及相關(guān)資料。
01/02 11:26
84784965 
01/02 11:35
1、金額是一樣的，現(xiàn)在申報(bào)都是數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出，都會(huì)正常填入。2、需要在申報(bào)表未申報(bào)收入那欄填入負(fù)數(shù)嗎？怎么標(biāo)注是已經(jīng)開回的發(fā)票？3是不是提交申報(bào)后，提示申報(bào)對(duì)比異常時(shí)候去提交資料？
84784965
01/02 11:38
在填報(bào)2024年1月份的增值稅申報(bào)表時(shí)，是不是應(yīng)該將當(dāng)期補(bǔ)開的發(fā)票如實(shí)填寫在增值稅正常申報(bào)表收入當(dāng)中，然后同時(shí)在“未開具發(fā)票”欄次填報(bào)對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)？
樸老師 
01/02 11:42
同學(xué)你好
如果最后是負(fù)數(shù)開通負(fù)數(shù)申報(bào)就可以
84784965
01/02 11:45
因?yàn)?月份補(bǔ)開票數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出在正常收入，那我不填負(fù)數(shù)，那就又再申報(bào)這筆收入了。12月是填在不開票收入那欄上。
樸老師
01/02 11:56
未開票收入的話是這樣的
84784965
01/02 12:01
問題我想知道1月申報(bào)時(shí)候該怎么把這筆申報(bào)沖回出來？否則就重復(fù)申報(bào)了這筆收入了
樸老師
01/02 12:08
同學(xué)你好
直接沖減就可以
84784965
01/02 12:09
沖減申報(bào)會(huì)有申報(bào)比對(duì)異常吧？
樸老師
01/02 12:16
開通負(fù)數(shù)申報(bào)就可以
84784965
01/02 12:19
怎么開通的？
樸老師
01/02 12:25
去稅局開通就可以了
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