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實(shí)務(wù)
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老師，外面領(lǐng)導(dǎo)過來公司指導(dǎo)工作，公司給他們報(bào)銷機(jī)票這些差旅費(fèi)，那這些計(jì)什么科目？
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這些費(fèi)用一般可以計(jì)入“管理費(fèi)用”科目，具體如下：
1.差旅費(fèi)：如果這些費(fèi)用涉及到員工出差，可以使用“差旅費(fèi)”明細(xì)科目來核算。
2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)：如果這些費(fèi)用屬于公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，可以使用“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”明細(xì)科目來核算。
2023 12/31 21:44
84785043 
2023 12/31 22:01
他們不是公司的人，但需要公司給他們報(bào)銷，所以公司員工替他們報(bào)的，公司把錢給員工，員工個人再給他們，所以這個怎么記？都是機(jī)票和出租車費(fèi)
王超老師 
2023 12/31 22:03
這個仍然是可以放到管理費(fèi)用科目的
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