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對(duì)方?jīng)_銷了去年的專票，收到發(fā)票改怎么做賬？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/31 10:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方?jīng)_銷了去年的專票，是收到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的意思？
2023 12/31 10:47
84784959
2023 12/31 15:16
是的是的
鄒老師
2023 12/31 15:17
你好，收到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，分錄是 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784959
2023 12/31 15:26
去年的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
鄒老師
2023 12/31 15:27
你好，收到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，分錄是 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 收到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是按??進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 處理的?
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