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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，幫我看看這個(gè)怎么解決。怎么會(huì)出現(xiàn)這樣的狀況
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，本是需要分析，稍后回復(fù)
2023 12/30 22:05
姜再斌 老師 
2023 12/30 22:08
你好，首先確認(rèn)一下暫估沖銷的數(shù)據(jù)是否正確。最好把暫估沖回與來(lái)發(fā)票入賬，分開(kāi)做。
姜再斌 老師
2023 12/30 22:09
在軟件憑證管理中，找到之前暫估的憑證，選擇操作菜單可直接沖回，不用手工錄入。
84785002 
2023 12/30 22:09
老師，我沒(méi)懂！我前面做了暫估，然后我紅沖了
姜再斌 老師
2023 12/30 22:10
你現(xiàn)在的問(wèn)題，是不是沖成負(fù)數(shù)了。沖多了？
84785002
2023 12/30 22:11
我是怎么做的就怎么充的啊
姜再斌 老師
2023 12/30 22:12
那你現(xiàn)在出現(xiàn)什么問(wèn)題了。圖片看不清楚
84785002
2023 12/30 22:12
老師您看這是第一筆
84785002
2023 12/30 22:13
就是沖成負(fù)數(shù)了啊
84785002
2023 12/30 22:13
我都搞不懂怎么會(huì)這樣
姜再斌 老師
2023 12/30 22:15
你好，你的暫憑證，應(yīng)該么做：
借：庫(kù)存商品? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 負(fù)數(shù)金額
貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款? ? ?負(fù)數(shù)金額
借貸方向不動(dòng)，金額用負(fù)數(shù)，即紅字金額
84785002
2023 12/30 22:16
這是我收到的發(fā)票，我看了下除了航空煤油，負(fù)數(shù)就是1個(gè)點(diǎn)的稅額數(shù)
84785002
2023 12/30 22:18
我現(xiàn)在做的這筆憑證要不要？
姜再斌 老師
2023 12/30 22:20
你好，首先把暫憑證沖銷
沖銷時(shí)，做一個(gè)憑證，借貸方向不動(dòng)，只是金額用負(fù)數(shù)?
然后，再按收到的發(fā)票金額做一個(gè)正確的憑證。
84785002
2023 12/30 22:22
對(duì)??！我就是這樣做的啊！然后出現(xiàn)這樣的狀況了
84785002
2023 12/30 22:23
老師，您看這是第一筆
84785002
2023 12/30 22:24
這樣一做就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
84785002
2023 12/30 22:36
老師，我發(fā)現(xiàn)原因了，我暫估的時(shí)候價(jià)格估高了，然后又結(jié)轉(zhuǎn)了成本，后面導(dǎo)致這樣的。會(huì)不會(huì)這樣？
姜再斌 老師
2023 12/30 22:43
你好，你暫做多少，就沖回多少，你這樣做是對(duì)的，沖銷本身就是用負(fù)數(shù)沖減的。你這樣做完了，你查看一下庫(kù)存商品明細(xì)賬看看。
84785002
2023 12/30 22:50
老師，我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了，我應(yīng)該是暫估價(jià)格高了而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本，所以我該怎么調(diào)整賬
姜再斌 老師
2023 12/30 22:51
那你應(yīng)該同時(shí)進(jìn)行成本調(diào)整，沖減成本，借：庫(kù)存商品? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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