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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)付工資 在資產(chǎn)負(fù)債表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，怎么處理？求解
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學(xué)員朋友您好，可以補(bǔ)提工資，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，
2023 12/30 11:18
84785016 
2023 12/30 11:21
好的，老師還有其他應(yīng)收款和實(shí)際的數(shù)額相差1萬(wàn) 也出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，其中科目其他應(yīng)收款有個(gè)房租押金，在借方了，出現(xiàn)負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么處理？求解
易 老師 
2023 12/30 11:25
在報(bào)表編制時(shí)重分類到其他應(yīng)付款
84785016
2023 12/30 11:28
有個(gè)房租押金，是不是科目借方其他應(yīng)付款？
易 老師
2023 12/30 11:29
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785016
2023 12/30 11:31
再請(qǐng)問(wèn)下，那貸方呢，這個(gè)押金是老板個(gè)人墊付的，不應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款-押金 貸：其他應(yīng)付款-老板嗎？
84785016
2023 12/30 11:33
老師，看下 科目是不是這樣的，求解？
易 老師
2023 12/30 11:34
你好，不 要的，這種情況 不要的，財(cái)務(wù)報(bào)表重分類，需要單獨(dú)的賬務(wù)處理，叫調(diào)表不調(diào)賬。
84785016
2023 12/30 11:37
科目應(yīng)該怎么計(jì)呢？其他應(yīng)收款再財(cái)務(wù)報(bào)表里面相差1萬(wàn)，求解？
易 老師
2023 12/30 11:38
這其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款也是一樣的性質(zhì)
易 老師
2023 12/30 11:38
學(xué)員朋友您好，其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方余額+其他應(yīng)付款的借方余額-其他應(yīng)收款對(duì)應(yīng)的減值壞賬準(zhǔn)備
易 老師
2023 12/30 11:39
另，其他應(yīng)付款=其他應(yīng)收款貸方余額+其他應(yīng)付款的貸方余額
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