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問題已解決
老師咨詢個(gè)問題，公司12月收到一筆款5萬，對方?jīng)]有要發(fā)票，我是做無票收入還是做預(yù)收有沒有風(fēng)險(xiǎn)，是小規(guī)模公司
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您好，我們的貨發(fā)給客戶了就要確認(rèn)收入，是預(yù)收款的話不確認(rèn)收入，根據(jù)真實(shí)情況來的
2023 12/30 09:31
84785018 
2023 12/30 09:42
確認(rèn)收入對方可以，如果對方明年再要發(fā)票我怎么處理
廖君老師 
2023 12/30 09:43
您好，這個(gè)就難了，這是未開票收入，現(xiàn)在12月，有點(diǎn)麻煩了，因?yàn)橄壬陥?bào)未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù)，還有未開票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報(bào)不了未開票收入（負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時(shí)再開。
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