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問題已解決
去年是虧損，今年一二季度盈利交了所得稅，三四季度虧損沒交，今年全年是盈利的，一二季度沒有用彌補(bǔ)以前年度虧損，交了所得稅，這個(gè)怎么處理
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你好同學(xué)
到了年底匯算清繳時(shí)，多退少補(bǔ)。
2023 12/29 21:44
84784999 
2023 12/29 21:47
年度匯算清繳有個(gè)彌補(bǔ)虧損表，那是自動(dòng)生成的還是需要自己填的，對(duì)這個(gè)表沒有印象，按說匯算后，再報(bào)季度所得稅時(shí)候是自動(dòng)有的數(shù)嗎，還是需要手動(dòng)填上彌補(bǔ)以前年度數(shù)
立峰老師 
2023 12/29 21:48
往年的虧損會(huì)自動(dòng)帶出的。但是彌補(bǔ)這一步，需要自己手工填。
84784999
2023 12/29 21:50
季報(bào)時(shí)候我沒有填上彌補(bǔ)數(shù)，造成交所得稅，那年度匯算清繳不就得全部退回來嗎
84784999
2023 12/29 21:53
第一第二季度都盈利，交了所得稅，三四季度都是虧損，但是全年還是盈利，那這種如果第四季度我要填上彌補(bǔ)數(shù)，不就得退稅了
立峰老師
2023 12/29 21:58
是的。如果多交稅，是可以退回來的。
退稅，可能會(huì)引起稅務(wù)查賬。
84784999
2023 12/29 22:01
那如果不退稅呢，直接不彌補(bǔ)可以嗎，已經(jīng)交了
立峰老師
2023 12/29 22:03
不彌補(bǔ)，也有可能會(huì)被稅務(wù)看到?jīng)]有彌補(bǔ)。如果不想退稅，又作到虧損彌補(bǔ)正常，只有盈利才合適。
84784999
2023 12/29 22:06
那老師我怎么處理合適呢，我一二季度季報(bào)沒有填彌補(bǔ)虧損交了稅，又不想退稅麻煩，要怎么做呢
立峰老師
2023 12/29 22:11
那你就看一下有沒有哪些可以納稅調(diào)增的。調(diào)上去。就可以。
84784999
2023 12/29 22:13
那第四季度所得稅不用填彌補(bǔ)虧損數(shù)，等年度匯算清繳調(diào)增就行是吧
立峰老師
2023 12/29 22:13
是的，同學(xué)。這樣作是可以的。
84784999
2023 12/29 22:16
老好的師還有最后一個(gè)問題，個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除確認(rèn)，工資達(dá)不到交稅點(diǎn)，只填社保自己承擔(dān)得那部分，用不著那些子女教育，繼續(xù)教育，贍養(yǎng)老人等，還需要確認(rèn)嗎？
84784999
2023 12/29 22:18
好的老師還有最后一個(gè)問題，個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除確認(rèn)，工資達(dá)不到交稅點(diǎn)，只填社保自己承擔(dān)得那部分，用不著那些子女教育，繼續(xù)教育，贍養(yǎng)老人等，還需要確認(rèn)嗎？
立峰老師
2023 12/29 22:28
老好的師還有最后一個(gè)問題，個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除確認(rèn)，工資達(dá)不到交稅點(diǎn)，只填社保自己承擔(dān)得那部分，用不著那些子女教育，繼續(xù)教育，贍養(yǎng)老人等，還需要確認(rèn)嗎？
答：用不著不用確認(rèn)。
84784999
2023 12/29 22:29
好的謝謝老師
立峰老師
2023 12/29 22:32
客氣了，祝工作愉快！
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