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賬表差異，審計(jì)重分類調(diào)整，編制調(diào)整分錄

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/29 18:13
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施薇薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師
你好！對(duì)于應(yīng)收預(yù)付、預(yù)收應(yīng)付賬款明細(xì)科目的期末負(fù)數(shù)，應(yīng)該審計(jì)重分類調(diào)整，因?yàn)檫@不是賬務(wù)差錯(cuò)，是正常的賬務(wù)處理
2023 12/29 23:20
施薇薇老師
2023 12/29 23:26
對(duì)于應(yīng)收、預(yù)收賬款的負(fù)數(shù)，借：應(yīng)收款項(xiàng)-應(yīng)收賬款500000，貸：預(yù)收款項(xiàng)-預(yù)收賬款500000 對(duì)于應(yīng)付、預(yù)付賬款的負(fù)數(shù)，借：預(yù)付款項(xiàng)-預(yù)付賬款200000，貸：應(yīng)付款項(xiàng)-應(yīng)付賬款200000
施薇薇老師
2023 12/29 23:27
上述回復(fù)，金額應(yīng)該調(diào)整一下，應(yīng)收預(yù)收金額580000，應(yīng)付預(yù)付1000000
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