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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)小規(guī)模，4季度營(yíng)業(yè)29萬(wàn)普票，500元專票，請(qǐng)問(wèn)交稅怎么交？交多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答尊敬的學(xué)員你好，4季度的申報(bào)是第二年1月份申報(bào)，不管是專票或者普票，都需要按照貴公司核定的稅率交稅；交稅的渠道主要是通過(guò)電子稅務(wù)局，申報(bào)后會(huì)有一個(gè)繳款界面，三方扣款即可。
2023 12/29 16:47
明&老師 
2023 12/29 16:49
如果按照您題干的描述，如果是3%的稅率，那么要交的增值稅=(29+500)/1.03*0.03=15.41元
84785045 
2023 12/29 16:53
小規(guī)模不是30萬(wàn)以內(nèi)免稅嗎？
84785045
2023 12/29 16:54
不是29萬(wàn)免稅，500元專票，正常交稅，不是這樣的？
84785045
2023 12/29 16:55
小規(guī)模納稅不是減按1%交稅？
明&老師
2023 12/29 17:05
小規(guī)模不是30萬(wàn)以內(nèi)免稅嗎？----這句話是對(duì)的，30萬(wàn)以內(nèi)免稅指的是總銷售額，你說(shuō)的例子總銷售額是529萬(wàn)元，已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)的免稅條件。
不是29萬(wàn)免稅，500元專票，正常交稅，不是這樣的？-----這句話錯(cuò)的，是合計(jì)起來(lái)繳稅。
明&老師
2023 12/29 17:09
1.小規(guī)模不是減按1%交稅？------國(guó)家稅務(wù)總局出臺(tái)國(guó)稅2020年第5號(hào)公告，自2020年3月1日至5月31日，對(duì)湖北省增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，暫停預(yù)繳增值稅。除湖北省外，其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。以上是政策原文。
2.因?yàn)槲也恢滥诘氖》?，所以先按?%來(lái)計(jì)算的稅額，具體要看地方政策的。
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