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問題已解決
之前2021年，天然氣沒進(jìn)項轉(zhuǎn)出，用于廚房的，不能抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題，因為有增值稅加計抵減,要改21年報表嗎？改成每個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？怎么改當(dāng)年的數(shù)據(jù)，從21年改到現(xiàn)在2023年嗎
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您好，1.21年的申報表，更正申報
2.在23年做分錄更正即可。
2023 12/29 15:50
84784975 
2023 12/29 15:55
21年的申報表，更正申報，所有月份都要更正嗎？22年也是一樣吧
微微老師 
2023 12/29 15:57
您好，只更正當(dāng)月就可以了。
84784975
2023 12/29 16:01
就是21年22年都沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出都要每個月更正報表，要去大廳嗎？所得稅匯算清繳也要重新做嗎？審計報告那些
微微老師
2023 12/29 16:05
您好，需要更正，到大廳更正。匯算哪些不需要重新做了的。
84784975
2023 12/29 16:18
審計報告需要重新做嗎
84784975
2023 12/29 16:20
只更正當(dāng)月就可以了。老師說的不詳細(xì)
微微老師
2023 12/29 16:24
您好，審計報告不需要重新做。是的，那個月有錯，就更正那個月的申報表即可。
84784975
2023 12/29 16:37
為啥審計報告不需要重做，數(shù)據(jù)對不上了
微微老師
2023 12/29 16:42
您好，23年做更正分錄即可的呢、
84784975
2023 12/29 17:31
21年22年分錄不改對吧
84784975
2023 12/29 17:32
21年22年不更正分錄嗎？進(jìn)項抵扣不行呀？匹配不上，有個加計抵減
微微老師
2023 12/29 22:11
21年和22年都關(guān)賬了，改不了了的呢。
微微老師
2023 12/29 22:12
只能在23年更正的呢
84784975
2023 12/30 08:10
老師，我們在23年更正分錄，那個增值稅加計抵減的又對不上了，制造業(yè)，減去那筆21.22年進(jìn)項轉(zhuǎn)出才對的上，可是稅務(wù)局說為啥這么做，后來老師說讓每個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
84784975
2023 12/30 08:12
意思報稅要更正，做賬在今年做，關(guān)鍵人家問加計抵減的問題就是要你調(diào)之前的報稅是吧？
微微老師
2023 12/30 10:53
您好，你們增值稅更正申報了嗎？
84784975
2023 12/30 10:56
還沒有哦
84784975
2023 12/30 10:57
哦懂了，更改了就不存在這個問題了，謝謝老師
微微老師
2023 12/30 12:05
不客氣，祝你工作順利，身體健康。
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