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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司一輛車原值318495.58，全年折舊50428.48，現(xiàn)在凈值268067 .1，現(xiàn)在把車出售，怎么做，交那些稅，
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清理殘值
借：固定資產(chǎn)清理
??? ? ??累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
變賣開票
借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。小規(guī)模今年是1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借：營業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理
或
借：固定資產(chǎn)清理
貸：營業(yè)外收入
2023 12/29 15:08
84784952 
2023 12/29 15:10
那我現(xiàn)在出售15萬，怎么做
84784952
2023 12/29 15:11
公司是一般納稅人，還有留底稅
家權(quán)老師 
2023 12/29 15:14
借：銀行存款150000
貸：固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
84784952
2023 12/29 18:15
老師，24年開的發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嘛
84784952
2023 12/29 19:02
那23來的發(fā)票沒用，可以抵扣24年的成本嘛
家權(quán)老師
2023 12/29 20:17
在匯算清繳前取得發(fā)票都可以扣除
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