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老師好，我們老板有個公司要注銷，在北京電子稅務(wù)局上做建議注銷，現(xiàn)在需要報一個清算企業(yè)所得稅申報的表，其中有一個資產(chǎn)處置損益表里我們賬上只有庫存現(xiàn)金了，需要填可變現(xiàn)和計稅基礎(chǔ)（可變現(xiàn)-計稅基礎(chǔ)=資產(chǎn)處置損益）最后的處置損益還不能為0，我該怎么填這個表啊
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你好！賬面價值=庫存現(xiàn)金、計稅基礎(chǔ)=庫存現(xiàn)金、可變現(xiàn)價值=庫存現(xiàn)金，這三個數(shù)是一樣的，這樣填試試
2023 12/29 10:24
84784997 
2023 12/29 10:26
是這樣填的，資產(chǎn)處置損益是0不讓申報
楊艷紅老師 
2023 12/29 11:58
你仔細研究一下那些注銷表，都是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填寫的。具體如下：
資產(chǎn)處置損益明細表主要根據(jù)資產(chǎn)類科目填寫；
負(fù)債清償損益明細表主要根據(jù)負(fù)債類科目填寫；
剩余財產(chǎn)計算和分配明細表根據(jù)所有者權(quán)利類科目填寫。
企業(yè)清算所得稅申報表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表及損益表填報的，各表關(guān)系為：
資產(chǎn)處置損益明細表的合計數(shù)=負(fù)債清償損益明細表的合計數(shù)+剩余財產(chǎn)計算和分配明細表中的累計未分配利潤數(shù)+投資額
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