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問(wèn)題已解決
這個(gè)為什么不能認(rèn)證抵扣
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你好，因?yàn)槭嵌惪叵到y(tǒng)的維護(hù)費(fèi)，可以全額抵扣增值稅
如果認(rèn)證了，反倒只能抵扣票面稅額了
2023 12/28 19:41
84785045 
2023 12/28 19:55
那這筆需要交稅才到這次，如果需要交稅是100，這筆抵減分錄寫(xiě)多少
鄒老師 
2023 12/28 19:56
是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，有什么疑問(wèn)嗎
84785045
2023 12/28 19:57
不是這個(gè)問(wèn)題，我說(shuō)的是如果實(shí)際需要交稅100，這里不是480都可以抵扣嗎，填寫(xiě)申報(bào)表也是按480填寫(xiě)，分錄呢，也是寫(xiě)480嗎
鄒老師
2023 12/28 19:58
你好，是全額抵扣480之后，還需要納稅100的意思？
填寫(xiě)申報(bào)表是按480填寫(xiě)
84785045
2023 12/28 19:59
是還沒(méi)抵減480前需要繳納100的稅，這樣呢
鄒老師
2023 12/28 20:00
你好，那抵減480之后，就不需要納稅才對(duì)啊
84785045
2023 12/28 20:00
是啊，那分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)，不是有留抵380元嗎
鄒老師
2023 12/28 20:05
你好，第一個(gè)費(fèi)用分錄按480入賬，第二個(gè)減免分錄按100入賬就是了?
380之后月份減免了，再做相應(yīng)分錄就好了?
84785045
2023 12/28 20:09
100的分錄，是寫(xiě)借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：管理費(fèi)用
鄒老師
2023 12/28 20:10
你好，是的，是這樣的
84785045
2023 12/28 20:10
剩余380等抵減再做，這筆是吧
鄒老師
2023 12/28 20:10
你好，是的，是這樣的
84785045
2023 12/28 20:15
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 12/28 21:08
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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