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問(wèn)題已解決
老師，所得稅匯算收入怎么得來(lái)的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
請(qǐng)稍等一下
2023 12/28 19:36
小菲老師 
2023 12/28 19:43
同學(xué)，你好
你是問(wèn)企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎？
84784989 
2023 12/28 19:48
是的老師，是按稅收收入來(lái)匯算企業(yè)所得稅的吧？我不知道怎么算的這個(gè)收入
小菲老師
2023 12/28 19:51
同學(xué)，你好
這個(gè)收入一般就是你申報(bào)增值稅的收入
84784989
2023 12/28 19:54
不是吧，不加未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入？
小菲老師
2023 12/28 19:54
同學(xué)，你好
不加未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入？
什么意思？？？
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入都要算的
84784989
2023 12/28 19:55
你要思考一個(gè)問(wèn)題，23年的匯算收入應(yīng)該等于什么？這句話是領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)我的，我不知道怎么回答他
小菲老師
2023 12/28 19:56
同學(xué)，你好
沒(méi)有特殊情況，23年的匯算收入和增值稅申報(bào)表的收入是一致的
84784989
2023 12/28 20:00
那肯定是一樣的呀，這個(gè)我清楚呀，但是我們建筑企業(yè)是按進(jìn)度結(jié)算或者預(yù)收賬款確認(rèn)的收入，平時(shí)我們申報(bào)增值稅和所得稅都是按開(kāi)票金額確認(rèn)的收入申報(bào)增值稅和所得稅的，并沒(méi)有完全按進(jìn)度結(jié)算金額申報(bào)增值稅和所得稅，我的意思像我們這種情況，匯算的時(shí)候怎么計(jì)算收入？
小菲老師
2023 12/28 20:01
同學(xué)，你好
那建議你匯算的時(shí)候按照開(kāi)票金額確認(rèn)，因?yàn)槿绻銋R算的時(shí)候按照進(jìn)度結(jié)算來(lái)申報(bào)，就會(huì)造成所得稅和增值稅不一致的情況，稅務(wù)局那邊就會(huì)預(yù)警
84784989
2023 12/28 20:29
但是開(kāi)票金額是按進(jìn)度結(jié)算比例75%來(lái)的，匯算的時(shí)候我是不是應(yīng)該把另外的25%的收入也確認(rèn)了？
小菲老師
2023 12/28 20:37
同學(xué)，你好
不需要的
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