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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
所得稅匯算清繳賬載金額本年折舊填多少，期初期末發(fā)生借貸都有
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你好，如果你沒(méi)有儲(chǔ)置出去的固定資產(chǎn)，看你的貸方發(fā)生額，累計(jì)折舊的貸方發(fā)生額。
2023 12/28 14:09
郭老師 
2023 12/28 14:10
這個(gè)就是你一年的折舊金額。
84784982 
2023 12/28 14:10
有處置的，所以該填多少
郭老師
2023 12/28 14:12
有處置的，需要把處置的減去。
郭老師
2023 12/28 14:12
本年累計(jì)貸方減去本年累計(jì)借方。
郭老師
2023 12/28 14:13
不對(duì)，不能這么算，本年累計(jì)貸方發(fā)生額減去你今年處置的固定資產(chǎn)在當(dāng)年的折舊。
84784982
2023 12/28 14:17
那就是貸方累計(jì)減借方累計(jì)對(duì)吧
郭老師
2023 12/28 14:18
對(duì)不對(duì)呀，他累計(jì)折舊借方，他還有以前年度的嘞。
84784982
2023 12/28 14:25
我就去猶豫不確定是不是只填貸方累計(jì)就行
郭老師
2023 12/28 14:26
你好
貸方發(fā)生額合計(jì)-已經(jīng)處置出去的固定資產(chǎn)的本年的累計(jì)折舊。
84784982
2023 12/28 14:48
貸方折舊小于處理的借方減貸方？
郭老師
2023 12/28 14:49
你好，他這個(gè)借方的累計(jì)折舊有可能包含著以前年度的，不會(huì)小于貸方的。
郭老師
2023 12/28 14:50
累計(jì)折舊他不可能借方大于貸方
84784982
2023 12/28 14:56
您看下該怎么填
郭老師
2023 12/28 14:57
你好，本年貸方發(fā)生額是哪一個(gè)？
84784982
2023 12/28 15:28
科目余額表前2個(gè)都是期初，然后就是借方發(fā)生貸方發(fā)生借方累計(jì)貸方累計(jì)期末
郭老師
2023 12/28 15:30
38864.43-銷售出去的固定資產(chǎn)今年的折舊。是今年的折舊，是今年的折舊，不要看累計(jì)折舊。
84784982
2023 12/28 16:06
不明白，這幾個(gè)模塊都填多少，賬載金額肯定沒(méi)問(wèn)題，
84784982
2023 12/28 16:06
剩下8個(gè)填多少
郭老師
2023 12/28 16:07
你好，賬載金額和稅收金額填寫一樣的，你賬載金額會(huì)填寫的話，稅收金額也會(huì)填寫，只要有發(fā)票的賬的金額稅收金額一樣的，金額不用調(diào)增調(diào)減的。
84784982
2023 12/28 16:08
不是，說(shuō)錯(cuò)了，資產(chǎn)原值沒(méi)問(wèn)題，其他本年折舊和累計(jì)折舊都填多少幫列一下
郭老師
2023 12/28 16:12
你好，你可以看一下這個(gè)1306024.6減38864.43這一個(gè)金額的。
84784982
2023 12/28 16:17
我是要分項(xiàng)填，13減38那個(gè)啥意思
郭老師
2023 12/28 16:19
你好。這里填寫的賬載折舊金額和稅收金額折舊金額
郭老師
2023 12/28 16:19
問(wèn)的不就是這一個(gè)嗎？我回復(fù)的也是這一個(gè)。
郭老師
2023 12/28 16:20
是合計(jì)起來(lái)的，分開(kāi)的，你自己分下吧
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