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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，公司收到個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票怎么入賬？分錄怎么寫？
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好，這是用到哪里的呢？說(shuō)一下業(yè)務(wù)。
2023 12/28 10:38
84785039 
2023 12/28 10:41
就是勞務(wù)分包給個(gè)人的，因?yàn)闆]有執(zhí)照所以去代開的發(fā)票，發(fā)票上面寫的需要次月代扣代繳個(gè)人所得稅
玲老師 
2023 12/28 10:43
對(duì)的，支付勞務(wù)報(bào)酬的，下個(gè)月申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅。
84785039
2023 12/28 10:44
老師請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？
玲老師
2023 12/28 10:46
還沒有描述具體業(yè)務(wù)，所以準(zhǔn)確科目寫不準(zhǔn)你要補(bǔ)充業(yè)務(wù)。
84785039
2023 12/28 10:49
就是維修學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)設(shè)備，請(qǐng)的個(gè)人幫你維修，然后他代開給我們的發(fā)票。
玲老師
2023 12/28 10:51
借管理費(fèi)用，維修費(fèi)，貸銀行存款應(yīng)交個(gè)稅。
借應(yīng)交個(gè)稅貸銀行存款。
84785039
2023 12/28 10:53
個(gè)稅是幫交的，后面是不是要收回來(lái)？另外不是有應(yīng)付嗎，你這個(gè)分錄沒有支付給個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬了？
玲老師
2023 12/28 10:54
支付報(bào)酬的時(shí)候就把這個(gè)個(gè)稅扣下來(lái)。
84785039
2023 12/28 10:58
發(fā)票是本月開的，代扣代繳是要下月，我沒看懂老師這分錄，麻煩老師幫我把數(shù)字帶入進(jìn)去發(fā)個(gè)詳細(xì)的分錄給我一下。
84785039
2023 12/28 10:59
發(fā)票總金額是78000 不含稅是77227.72 稅費(fèi)772.28
玲老師
2023 12/28 11:01
發(fā)報(bào)酬的時(shí)候你就把這個(gè)個(gè)人所得稅扣下來(lái)，下個(gè)月把個(gè)稅申報(bào)上去。
84785039
2023 12/28 11:36
那我想問(wèn)一下，78000交個(gè)稅需要繳納多少？
玲老師
2023 12/28 11:37
你好?那我想問(wèn)一下，78000交個(gè)稅需要繳納多少？78000*80%*40%-7000
84785039
2023 12/28 11:38
要繳納1萬(wàn)多嗎？
玲老師
2023 12/28 11:39
自己按一下計(jì)算器就是這個(gè)公式，結(jié)果就是交的個(gè)稅。
84785039
2023 12/28 11:41
勞務(wù)報(bào)酬是填寫這里申報(bào)嗎？
玲老師
2023 12/28 11:44
是在這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬里申報(bào)。最下面那個(gè)。一般勞務(wù)。
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