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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人增值稅及附加稅支付財(cái)務(wù)處理，上月沒有做勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣，上月有收入本月已經(jīng)交了增值稅
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您好，您的意思是只有銷項(xiàng)稅額對嗎？
2023 12/28 08:51
84785031 
2023 12/28 08:51
確實(shí)是這樣
東老師 
2023 12/28 08:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
84785031
2023 12/28 08:55
謝謝老師，如果有進(jìn)項(xiàng)抵扣那如何做，上月需要計(jì)提嗎
東老師
2023 12/28 08:55
那這個(gè)也是需要計(jì)提的。
84785031
2023 12/28 08:57
那剛說前面第一個(gè)情況，分錄全計(jì)在本月是不
謝謝
東老師
2023 12/28 08:57
一般在月末的時(shí)候計(jì)提，然后在第二個(gè)月繳納。
84785031
2023 12/28 08:59
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 ? ?這就是直接本月交納這樣，上月沒抵扣這樣做是這樣理解對不。謝謝
東老師
2023 12/28 09:00
對，沒錯(cuò)的，就是這么理解。
84785031
2023 12/28 09:00
感謝老師謝謝
東老師
2023 12/28 09:00
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，多謝，多謝！
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