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一般納稅人增值稅及附加稅支付財務處理，上月沒有做勾選進項抵扣，上月有收入本月已經交了增值稅
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您好，您的意思是只有銷項稅額對嗎？
2023 12/28 08:51
84785031 
2023 12/28 08:51
確實是這樣
東老師 
2023 12/28 08:52
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費-未交增值稅
繳納 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
84785031
2023 12/28 08:55
謝謝老師，如果有進項抵扣那如何做，上月需要計提嗎
東老師
2023 12/28 08:55
那這個也是需要計提的。
84785031
2023 12/28 08:57
那剛說前面第一個情況，分錄全計在本月是不
謝謝
東老師
2023 12/28 08:57
一般在月末的時候計提，然后在第二個月繳納。
84785031
2023 12/28 08:59
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費-未交增值稅 繳納 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 ? ?這就是直接本月交納這樣，上月沒抵扣這樣做是這樣理解對不。謝謝
東老師
2023 12/28 09:00
對，沒錯的，就是這么理解。
84785031
2023 12/28 09:00
感謝老師謝謝
東老師
2023 12/28 09:00
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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