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問題已解決
增值稅有留底 因為不交增值稅 所以沒有接轉(zhuǎn)未交增值稅 現(xiàn)在留底退稅了 要怎么做分錄
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月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2023 12/27 17:53
84784971 
2023 12/27 17:55
是現(xiàn)在留底退稅了 收到退款了 怎么做賬
家權(quán)老師 
2023 12/27 17:57
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
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