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增值稅有留底 因?yàn)椴唤辉鲋刀?所以沒(méi)有接轉(zhuǎn)未交增值稅 現(xiàn)在留底退稅了 要怎么做分錄

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/27 17:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 12/27 17:53
84784971
2023 12/27 17:55
是現(xiàn)在留底退稅了 收到退款了 怎么做賬
家權(quán)老師
2023 12/27 17:57
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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