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電子發(fā)票兩個月前負數(shù)開具了，沒有申報怎么處理？
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你好，去修改之前的申報表。
2023 12/27 16:15
84784996 
2023 12/27 16:16
怎么修改呢
84784996
2023 12/27 16:16
跨年了會怎么樣的？
84784996
2023 12/27 16:17
那負數(shù)開具的，怎么填寫？
郭老師 
2023 12/27 16:17
跨年了也可以去修改的電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢申報，自己修改不了，帶著紙質的申報表去稅務局。
84784996
2023 12/27 16:18
那電子的呢
郭老師
2023 12/27 16:18
你好
說的什么電子的？
84784996
2023 12/27 16:41
電子發(fā)票負數(shù)開具的啊
郭老師
2023 12/27 16:51
功能菜單依次選擇【開票業(yè)務】-【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認信息錄入】。
錄入查詢條件，點擊【查詢】按鈕。在頁面點擊【選擇】，將選中的藍字發(fā)票信息自動帶入到頁面，選擇沖紅原因，點擊【提交】按鈕。點擊【去開紅字發(fā)票】,跳轉到紅字發(fā)票開具界面，再點擊 【開具發(fā)票】，完成紅字發(fā)票開具。
84784996
2023 12/27 16:53
已經(jīng)開具的了，那開具的電子發(fā)票要怎么處理
郭老師
2023 12/27 16:56
如果是一般納稅人，在開具的發(fā)票里面填寫負數(shù)就可以的。如果你有正數(shù)，正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額，合計填寫借應收賬款，負數(shù)
貸主營業(yè)務收入，負數(shù)
應交稅費，應交增值稅銷項負數(shù)
84784996
2023 12/27 16:56
什么意思不懂
郭老師
2023 12/27 16:57
上面告訴你了，賬務處理也告訴你了，申報填寫
哪一個看懂？
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