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問題已解決
老師您好，我是一般納稅人門窗廠，就是今年稅務局聯(lián)系我說，給我開了進項的一家公司有問題，讓我們把對方開過來的一張做進項稅額轉出，然后我在2.28日做了進項稅額轉出的賬務處理，現(xiàn)在對方公司聯(lián)系我說他們的公司合適了，讓我把 做了進項稅額轉出的票給他們，老師這樣能行嗎，還是現(xiàn)在這種情況應該怎么處理合適呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
1.首先，確認稅務局通知您將某家公司的進項稅額做轉出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效，那么您需要遵循其指示，將相應的進項稅額轉出，并做相應的賬務處理。
2.其次，與對方公司進行溝通，說明您已經(jīng)根據(jù)稅務局的要求將進項稅額做了轉出處理，并且提供相應的賬務處理證明。同時，詢問對方公司是否存在任何問題或錯誤，以及是否需要您做進一步的操作。
3.如果對方公司認為他們的公司已經(jīng)沒有問題，并且希望您將已經(jīng)做了進項稅額轉出的票給他們，那么您可以考慮將該票退回給對方公司，并要求對方公司重新開具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時，請確保與對方公司明確責任和義務，以避免未來的糾紛
2023 12/27 14:56
84784994 
2023 12/27 15:06
收到，非常感謝老師，這個是稅務的口頭通知，給我打了電話，沒有稅務文件
樸老師 
2023 12/27 15:11
同學你好
好的
那就可以
84784994
2023 12/27 16:29
老師，現(xiàn)是這種請款，我們一直有往來，然后我掛了應付賬款科目，我把所有的包括做了進項稅額轉出的這張發(fā)票加起來就是對方現(xiàn)在欠了我們36358.24元，我現(xiàn)在算往來，是要把我做進項稅額轉出的這張票算進來，還是應該把這個票排除掉，就這張單獨，其他的我合起來算
樸老師
2023 12/27 16:33
同學你好
這個都算進去
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