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小規(guī)模納稅人，所得稅減按20%繳納，那計提所得稅是是按照20%計提還是按照25%計提，實際繳納的時候再將稅收優(yōu)惠計入到其他綜合收益？
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按照20%計提的哈 同學
2023 12/27 11:18
84785027 
2023 12/27 11:28
老師好，那3季度季報的時候系統(tǒng)直接按照25%計提的，沒有發(fā)現(xiàn)，利潤表也是按照系統(tǒng)計提金額提交的，現(xiàn)在可以直接做負數(shù)分錄紅沖錯誤的數(shù)字嗎
王璐璐老師 
2023 12/27 11:30
可以這么處理的哈 同學
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