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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師一個(gè)公司我剛接手，他們?nèi)ツ旮懔搜邪l(fā)費(fèi)用154萬，現(xiàn)在稅務(wù)局查，資料不全，要求全部調(diào)出來，這個(gè)要補(bǔ)多少稅
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你化是不允許加急扣除嗎？154萬允許抵扣吧，如果允許的話，調(diào)增154萬，你看一下利潤(rùn)是多少。
2023 12/27 08:39
84784991 
2023 12/27 08:43
老師不允許抵扣，要調(diào)增加154萬，這個(gè)稅費(fèi)要怎么算
84784991
2023 12/27 08:43
就是按154萬的25%計(jì)算嗎
郭老師 
2023 12/27 08:44
調(diào)增之后利潤(rùn)是多少同學(xué)
84784991
2023 12/27 08:48
還沒調(diào)老板要我先算，這里面有工資69萬，材料67萬這就14萬
郭老師
2023 12/27 08:48
好，你去看一下你年報(bào)的時(shí)候，現(xiàn)在利潤(rùn)是多少。
郭老師
2023 12/27 08:48
然后你再看一下調(diào)增之后利潤(rùn)又是多少。
84784991
2023 12/27 08:59
老師22年利潤(rùn)是68961.43
84784991
2023 12/27 09:00
麻煩幫我算一下，不會(huì)
郭老師
2023 12/27 09:00
你好，那就是100萬乘以2.5%，加上（54萬加68961.43）乘以5%。
84784991
2023 12/27 09:08
老師要補(bǔ)這么多所得稅稅嗎？這個(gè)還要不要交其他稅的
郭老師
2023 12/27 09:09
對(duì)的，是的，這個(gè)只涉及到企業(yè)所得稅。
84784991
2023 12/27 10:07
老師我們是一般納稅人100萬以內(nèi)按2.5%嗎
郭老師
2023 12/27 10:07
小型微利企業(yè)式的。去年政策。
84784991
2023 12/27 10:13
老師我看了他的年報(bào)第四季度所得稅報(bào)表上面稅率是25%，這個(gè)到底是按哪個(gè)算
郭老師
2023 12/27 10:14
好，你看它上方是小型微利企業(yè)嗎？稅率所有的都是25%呀，你看下他13行填寫的減免嗎。
郭老師
2023 12/27 10:14
稅率表里面肯定不能給你直接寫2.5%。
84784991
2023 12/27 10:21
沒有填減免
84784991
2023 12/27 10:23
13行下面有減免金額但是沒有填，這里應(yīng)該怎么填
郭老師
2023 12/27 10:23
是不是小型微利企業(yè)？我問了你兩個(gè)問題，你只回復(fù)了一個(gè)
84784991
2023 12/27 10:37
是的，是小型微利企業(yè)老師不好意思
郭老師
2023 12/27 10:39
那在13行里面必須填寫。
84784991
2023 12/27 10:40
這里填寫什么啊
郭老師
2023 12/27 10:41
你的利潤(rùn)是多少，
你說一下具體的呀，你擋著數(shù)據(jù)我怎么看。
郭老師
2023 12/27 10:42
利潤(rùn)100萬以內(nèi)的，用利潤(rùn)乘以22.5%，剩下的利潤(rùn)乘以20%，自己計(jì)算吧。
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