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老師，稽查補交以前年度的少計應(yīng)稅收入600萬，這600萬的收入，要做分錄嗎？借其他應(yīng)付款-老板600，貸，以前年度損益調(diào)整530.97 應(yīng)交稅費 -增值稅檢查調(diào)整69.03
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可以的，可以這么做的。
2023 12/27 08:27
84785040 
2023 12/27 08:31
因為我們是制造業(yè)，為過稅局也把530.9萬直接作為利潤，不給我們抵扣成本，所以企業(yè)所得稅又要繳納25個點，所以我這樣做這筆收入應(yīng)該沒有問題吧，為過我們要補交200多萬的增值稅及附加跟企業(yè)所得稅。
郭老師 
2023 12/27 08:31
可以呀，可以這么做的。
84785040
2023 12/27 08:34
這個就是昨天稽查局給的補交應(yīng)稅收入及稅款
郭老師
2023 12/27 08:35
他的正常做就可以的，還是做以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費、附加稅、企業(yè)所得稅。
84785040
2023 12/27 08:36
好的，我知道，我就想知道這筆少計應(yīng)稅收入要不要做而已，因為不給我抵扣成本，我出不了庫存
郭老師
2023 12/27 08:38
需要的，需要補做收入
84785040
2023 12/27 08:39
好的，感謝老師，害，太難了，
郭老師
2023 12/27 08:40
不用客氣，工作愉快。
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