問(wèn)題已解決

甲企業(yè)年初推出一種新產(chǎn)品，預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入8000萬(wàn)元（假設(shè)本地銷(xiāo)售1000萬(wàn)元+南方地區(qū)銷(xiāo)售7000萬(wàn)元），需要廣告費(fèi)支出1500萬(wàn)元。方案1：產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)一在本公司核算，需要在當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)、南方地區(qū)電視臺(tái)分別投入廣告費(fèi)500萬(wàn)元、1000萬(wàn)元。方案2：在南方設(shè)立獨(dú)立核算的銷(xiāo)售公司，成立公司需要支付相關(guān)費(fèi)用30萬(wàn)元。向當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)、南方地區(qū)電視臺(tái)分別支付廣告費(fèi)500萬(wàn)元、1000萬(wàn)元。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/26 23:59
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王鑫老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 方案一可稅前抵扣的廣告費(fèi)限額=8000*15%=1200萬(wàn)元，有300萬(wàn)元需要結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣 方案二 當(dāng)?shù)毓镜挚鄣膹V告費(fèi)限額=1000*15%=150萬(wàn)元，有350萬(wàn)元需結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣 南方公司抵扣的廣告費(fèi)限額=7000*15%=1050萬(wàn)元，故方案二有350萬(wàn)元需結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣 因?yàn)殚_(kāi)設(shè)南方公司需30萬(wàn)元費(fèi)用，故方案二較方案一提前繳納（350-30-300）*25%=5萬(wàn)元 應(yīng)選擇方案一
2023 12/27 00:15
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