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問(wèn)題已解決
本月發(fā)生工程服務(wù)收入，購(gòu)進(jìn)劃線漆，我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工程成本100元，數(shù)量無(wú)，貸原材料-劃線漆 100元，數(shù)量5，導(dǎo)致數(shù)量變負(fù)了。應(yīng)該具體如何寫分錄。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2023 12/26 18:44
廖君老師 
2023 12/26 18:47
您好，咱這分錄不對(duì)，借方不是收入，是成本，，咱不是 購(gòu)進(jìn)劃線漆，購(gòu)進(jìn)時(shí)有 借：原材料-劃線漆，現(xiàn)在有貸方 原材料-劃線漆，不是一借一貸呀，不會(huì)成負(fù)數(shù)的，我們購(gòu)買的分錄漏做了吧
84785000 
2023 12/26 18:51
購(gòu)買的分錄做了，就是結(jié)轉(zhuǎn)那里不對(duì)。就結(jié)轉(zhuǎn)那里，我想直接把貨劃到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致負(fù)了
84785000
2023 12/26 18:51
是的，收入打錯(cuò)了，收入改成本
廖君老師
2023 12/26 18:52
您好，不會(huì)呀，購(gòu)買時(shí)? ?借：原材料-劃線漆? ，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)，來(lái)個(gè)貸：原材料-劃線漆，您看一借一貸平了
84785000
2023 12/26 18:57
哦哦，懂了，是我搞錯(cuò)了，這里貸材料這里沒有錄數(shù)量
廖君老師
2023 12/26 19:07
您好，好的，有什么需要一起討論的，給我留言哈
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