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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，全電發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，沖紅了，賬務(wù)要做啥處理不？
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同學(xué)，你好
當(dāng)月的嗎？
2023 12/26 18:15
84785003 
2023 12/26 18:26
是的
，還沒(méi)有抵扣
小菲老師 
2023 12/26 18:26
同學(xué)，你好
那就不用做分錄
84785003
2023 12/26 18:28
那這個(gè)表填的是？
小菲老師
2023 12/26 18:29
同學(xué)，你好
這是進(jìn)項(xiàng)的紅字
84785003
2023 12/26 18:33
我知道啊，我的意思就是想問(wèn)，這里填啥？能否說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)？
84785003
2023 12/26 18:35
是不是，供應(yīng)商給我開(kāi)的發(fā)票，我抵扣了，他那邊開(kāi)了紅字，我就需要填這里？
小菲老師
2023 12/26 18:35
同學(xué)，你好
就是你收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了，之后這張發(fā)票紅沖了，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785003
2023 12/26 18:39
比如，我 這個(gè)月有10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票，有2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)紅字，那我上面本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，填多少？
小菲老師
2023 12/26 18:41
同學(xué)，你好
那你本期認(rèn)證了多少？？
84785003
2023 12/26 18:42
認(rèn)證了10萬(wàn)
84785003
2023 12/26 18:45
本期的實(shí)際進(jìn)項(xiàng)，是不是會(huì)體現(xiàn)在主表那邊？
小菲老師
2023 12/26 18:49
同學(xué)，你好
那就填10萬(wàn)
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