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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一個(gè)商貿(mào)公司想要作平所有老賬，然后注銷公司，應(yīng)該從哪里下手
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
主要是就是往來(lái)。應(yīng)收，其他應(yīng)收，預(yù)付。應(yīng)付，其他應(yīng)付款，預(yù)收。還有沒(méi)有庫(kù)存商品這些科目。如果有固定資產(chǎn)有沒(méi)有清理
2023 12/26 17:43
84785000 
2023 12/26 17:48
他家往來(lái)賬很亂，對(duì)公賬戶和開(kāi)票系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)很多開(kāi)票數(shù)據(jù)和對(duì)公流水都對(duì)不上
84785000
2023 12/26 17:48
現(xiàn)在數(shù)據(jù)拉到19年—23年的
雪兒老師 
2023 12/26 17:53
是一般人還是小規(guī)模，現(xiàn)在一般人好多地方政策都是查5年賬。正常來(lái)說(shuō)你需要把所有的科目的數(shù)據(jù)給調(diào)平。全部擠到損益里。往來(lái)的話只能看看什么原因。去進(jìn)行調(diào)整。
84785000
2023 12/26 18:32
要是對(duì)方公司拒絕給我們開(kāi)票怎么辦
雪兒老師
2023 12/26 18:49
你付錢了他就應(yīng)該給你開(kāi)票，不開(kāi)票可以投訴他們
84785000
2023 12/27 08:48
因?yàn)橐咔樵蚝芏喙径加型＿\(yùn)1-2年了，但是也沒(méi)有辦理注銷，現(xiàn)在找他開(kāi)票也開(kāi)不出來(lái)，這種情況一般怎么辦
雪兒老師
2023 12/27 09:57
由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算；但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。意思是你的這些掛賬可以在會(huì)計(jì)賬面上平賬，但是因?yàn)闆](méi)有取得相關(guān)的發(fā)票，在匯算清繳確認(rèn)的相關(guān)費(fèi)用成本不能稅前扣除。
84785000
2023 12/27 10:46
意思是匯算清繳前還是要把票拿回來(lái)是不是？
84785000
2023 12/27 10:46
要是實(shí)在拿不回來(lái)前，怎么辦呢
雪兒老師
2023 12/27 12:48
意思是如果匯算清繳拿不到票，不能稅前扣除。比如你支付給a公司一筆服務(wù)費(fèi)1000元，你當(dāng)時(shí)做的時(shí)候肯定是借預(yù)付賬款貸銀行存款。你現(xiàn)在想把賬調(diào)平，那就是做管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。那1000元就計(jì)入到利潤(rùn)表費(fèi)用里了。如果匯算清繳之前沒(méi)拿到發(fā)票。這個(gè)1000不能稅前扣除，調(diào)增。
84785000
2023 12/27 13:00
往來(lái)貨款也？我買了a公司的貨付了款，現(xiàn)在因?yàn)槟承┰驅(qū)е麻_(kāi)不了票，那我這邊需要怎樣做，能把稅費(fèi)減到最低呢
雪兒老師
2023 12/27 13:23
如果說(shuō)沒(méi)有取得成本票，相對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)這一塊不能稅前扣除。因?yàn)槟銈冞@個(gè)情況不屬于對(duì)方公司注銷，撤銷等原因。因?qū)Ψ阶N、撤銷、依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為非正常戶等特殊原因無(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)發(fā)票、其他外部憑證的，可憑合同，付款憑證，運(yùn)輸憑證等資料扣除。
84785000
2023 12/27 13:32
什么都沒(méi)有，只有打款記錄
雪兒老師
2023 12/27 15:24
你這樣的情況，要是做成相關(guān)的成本和費(fèi)用。沒(méi)辦法稅前扣除。
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