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有一個工程項目，本年度有成本發(fā)生，未給甲方開過發(fā)票未確認收入。我需要確認成本和收入么。還是暫時不計入收入不計成本
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您好，現(xiàn)在12月還是不要確認收入了，因為確認了未開票收入正數(shù)，但下次開票是2024年，就不能申報未開票收入負數(shù)了，會多交稅的，一年累計未開票收入大于等于0才可以申報
2023 12/25 16:45
84785001 
2023 12/25 16:48
那就虧損狀態(tài)么。我成本可以暫時不確認么？
廖君老師 
2023 12/25 16:50
您好，收入不確認，我們的成本當然不確認的嘛
84785001
2023 12/25 16:52
發(fā)票跨年了可以么？第二年再確認記賬？
廖君老師
2023 12/25 16:55
您好，2023年您不是說不開票么，那就不確認未開票收入了
84785001
2023 12/25 16:56
到了24年再把23年的成本發(fā)票記賬。等開發(fā)票時候再確認收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本？
廖君老師
2023 12/25 17:00
您好，是的，跨年又不開票，這是沒有辦法的，1月就可以申報未開票收入
84785001
2023 12/25 17:08
您的意思是23年12月份做未開票收入的話，就只能明年一月份交稅。我明年再開發(fā)票時候，沖掉，未開票收入就是負數(shù)，負數(shù)的話，也不會退稅，也不能與已經(jīng)開的銷項發(fā)票相抵么？申報表如何填報
廖君老師
2023 12/25 17:11
您好，不是，23年12月份不申報未開票收入，因為這個正的未開票收入不能延續(xù)到24年，24年再申報未開票收入負數(shù)系統(tǒng)會鎖死不讓我們開票的，我們就發(fā)生過。一年累計未開票收入大于等于0才可以申報
84785001
2023 12/25 17:14
老師，那如果我現(xiàn)在已經(jīng)確認了一部分成本了。這種情況怎么辦？
廖君老師
2023 12/25 17:15
您好，沖回去，等24年再確認吧，收入真的不方便確認，跨年有很多麻煩，這個完工了多少，外人不知道的，再說12月和1月確認收入和成本沒有大的差別
84785001
2023 12/25 17:17
那就把23年的發(fā)票暫時掛預(yù)付。然后明年1月份再記賬，再做無票收入。
廖君老師
2023 12/25 17:20
您好，是的呢，是這么理解的
84785001
2023 12/25 17:53
謝謝老師
廖君老師
2023 12/25 17:53
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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