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老師，我們這個季度開出去了70萬的發(fā)票，但是成本票還沒到，下個月票會回來，能不能做暫估入賬，怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個月就正常暫估入賬。
2023 12/25 10:56
84785014 
2023 12/25 10:57
具體怎么做賬，分錄這些怎么做？才能抵減企業(yè)所得稅
玲老師 
2023 12/25 10:59
你好 說一下業(yè)務情況?
84785014
2023 12/25 11:00
開的發(fā)票是塑膠制品*塑料花盆
玲老師
2023 12/25 11:01
你好 用到哪里的呢??
84785014
2023 12/25 11:01
賣給農(nóng)業(yè)公司的，我們是售賣方
玲老師
2023 12/25 11:04
那現(xiàn)在不是說暫估成本這個業(yè)務嗎？你要說你發(fā)生了什么暫估成本的業(yè)務？
玲老師
2023 12/25 11:04
因為你要我給你寫分錄，我要清楚業(yè)務才能寫出準確的分錄。
84785014
2023 12/25 11:09
就是我開出這個塑料花盆的成本票要年后才回來，所以要做這個的成本暫估，不然得上企業(yè)所得稅
玲老師
2023 12/25 11:12
采購時是借庫存商品貸應付賬款。
做銷售時就正常結(jié)轉(zhuǎn)成本了，借主營業(yè)務成本，貸庫存商。
最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以稅前扣除。
84785014
2023 12/25 11:15
現(xiàn)在的情況是貨已到款未付，發(fā)票也未到，但是我們銷售給對方的發(fā)票已開出去
玲老師
2023 12/25 11:17
你好 是的 按上面回的處理??
84785014
2023 12/25 11:33
好的老師
玲老師
2023 12/25 11:35
?你好同學：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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