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長期待攤-開辦費總額沒余額，長期待攤-開辦費下的明細科目有余額，要處理嗎，怎么處理合適
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你好，你這個是什么軟件呢？總賬和明細賬不應該是一樣的嗎？
2023 12/25 09:46
84785038 
2023 12/25 09:49
這是多任會計多年出現(xiàn)的差額，在今天已攤完最后一個月，發(fā)現(xiàn)二級明細科目有額？大多數(shù)是個位數(shù)的余額
東老師 
2023 12/25 09:49
這種情況你要是能調(diào)整的話，最好還是調(diào)整一下
84785038
2023 12/25 09:51
總額對的，末位明細科目有借方或貸方余額，可以對補嗎，
東老師
2023 12/25 09:52
這種情況那你得問一下你的軟件服務商了這種來說總賬和明細賬金額應該是一致的，不可能不一致的
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