問(wèn)題已解決

如果銷(xiāo)項(xiàng)是13000,進(jìn)項(xiàng)26000,只有一張票勾選,那么待抵扣寫(xiě)13000,進(jìn)項(xiàng)再寫(xiě)13000?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/24 17:33
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艷民老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,只有一張發(fā)票你的進(jìn)項(xiàng)稅額是26000,進(jìn)項(xiàng)就全部寫(xiě)26000。留底13000就是了。
2023 12/24 17:35
84784981
2023 12/24 17:41
留底13000是什么意思?
艷民老師
2023 12/24 17:43
留底13000就是這個(gè)月不交稅,下個(gè)月還有13000可以抵扣。
84784981
2023 12/24 17:45
是附表二里的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額:上次留底退稅么?
84784981
2023 12/24 17:46
主表里13欄有個(gè)上期留底稅額,是填寫(xiě)在這里13000吧?
艷民老師
2023 12/24 17:51
不是的親,納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額你直接就寫(xiě)26000,銷(xiāo)項(xiàng)稅額13000,系統(tǒng)會(huì)算出來(lái)應(yīng)納增值稅是負(fù)數(shù)的金額的。
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