問(wèn)題已解決

老師，以前年度已經(jīng)確認(rèn)收入的應(yīng)收賬款，未接轉(zhuǎn)應(yīng)收，現(xiàn)在怎么處理？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/24 17:33
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，如果收回來(lái)時(shí)，借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)收賬款等科目，如果確認(rèn)收不回來(lái)了，借：壞賬準(zhǔn)備，或者營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)收賬款。
2023 12/24 17:35
84784981
2023 12/24 17:38
當(dāng)時(shí)做的賬有問(wèn)題，借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款，現(xiàn)在怎么處理？
王雁鳴老師
2023 12/24 17:38
同學(xué)你好，現(xiàn)在應(yīng)該借：銀行存款，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)。
84784981
2023 12/24 17:40
那錢(qián)已經(jīng)收了
84784981
2023 12/24 17:40
是不是還有下一步？
王雁鳴老師
2023 12/24 17:41
同學(xué)你好，收回來(lái)時(shí)，再做一筆，借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款。這樣就行了。
84784981
2023 12/24 18:16
沒(méi)看懂，現(xiàn)在關(guān)鍵是把應(yīng)收賬款消掉
王雁鳴老師
2023 12/24 18:24
同學(xué)你好，當(dāng)時(shí)借：銀行存款，100元，貸：應(yīng)收賬款，100元。也就是應(yīng)收賬款，有個(gè)貸方余額100元，是這個(gè)意思嗎？
84784981
2023 12/24 18:25
是的，已經(jīng)跨年了
王雁鳴老師
2023 12/24 18:27
同學(xué)你好，這種情況下，直接借：應(yīng)收賬款，100元，貸：營(yíng)業(yè)外收入，100元，就行了。
84784981
2023 12/24 18:28
謝謝老師，好評(píng)
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