問(wèn)題已解決

老師，咨詢(xún)一下發(fā)票、付款等日期不一致的問(wèn)題： 9月8日公司購(gòu)買(mǎi)了一批辦公用品，已經(jīng)付款，然后拿回公司入賬，并辦理了入庫(kù)手續(xù)。公司告訴供應(yīng)商，抓緊時(shí)間將發(fā)票拿過(guò)來(lái)。此時(shí)，公司財(cái)務(wù)是不是可以先將憑證收集齊全不做賬。然后供應(yīng)商到了12號(hào)才將發(fā)票拿過(guò)來(lái)。發(fā)票日期是9月8日。在這種情況，記賬憑證的日期是不是要填寫(xiě)9月8日？ 但是，公司沒(méi)有都有很多業(yè)務(wù)發(fā)生，9月8日到9月12日還有其他業(yè)務(wù)發(fā)生，記賬憑證的編號(hào)是按順序編的，請(qǐng)問(wèn)9月12日收到發(fā)票的時(shí)候，記賬憑證的日期填寫(xiě)9月8日，但是編號(hào)在11號(hào)記賬憑證的后面，這樣可以嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/23 10:11
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，日期的話(huà)，需要寫(xiě)9月8號(hào)的這個(gè)，是可以編號(hào)在11號(hào)以后得
2023 12/23 10:12
84784970
2023 12/24 06:18
老師，如果客戶(hù)一直沒(méi)有拿來(lái)發(fā)票，而是到了10月9號(hào)才將發(fā)票送過(guò)來(lái) ①假日發(fā)票日期仍然是9月8號(hào)，但是客戶(hù)因?yàn)楦鞣N原因一直拖到10月9號(hào)才送過(guò)來(lái)，對(duì)于這一筆業(yè)務(wù)已經(jīng)既跨越又跨季度了。在9月8號(hào)公司購(gòu)買(mǎi)辦公用品用入庫(kù)的時(shí)候，會(huì)計(jì)應(yīng)該已經(jīng)準(zhǔn)備做賬了，但是因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票，所以可能等了幾天，但是等到月底發(fā)票也沒(méi)有來(lái)，但是這一筆業(yè)務(wù)要進(jìn)成本呀，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)時(shí)候怎么辦？ ②坐等又等，一直等到10月9號(hào)，發(fā)票日期是9月8號(hào)的，怎么做賬？ ③客戶(hù)終于送來(lái)了發(fā)票，但是發(fā)票日期是10月8號(hào)的，如果上面做了一筆其他什么分錄，或者沒(méi)有就這一筆業(yè)務(wù)做分錄，此時(shí)針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)，如何做賬？ 自己沒(méi)有會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作過(guò)，但是自己給別人供貨送發(fā)票的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)發(fā)生這樣的事情。所以想問(wèn)一下這種情況下應(yīng)該怎么處理？ 非常非常感謝老師！
小鎖老師
2023 12/24 09:57
沒(méi)有發(fā)票的話(huà)，這個(gè)時(shí)候，可以暫估先入庫(kù)，坐在9月份就可以，然后客戶(hù)發(fā)票日期是10月8號(hào)，這樣的話(huà)，就沖銷(xiāo)上個(gè)月的暫估，在做一筆正確的
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