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問題已解決
老師，我10月取得了一張藍(lán)字發(fā)票后當(dāng)月被銷售方?jīng)_紅重開了（這三張發(fā)票在同一個(gè)月）。我抵扣勾選時(shí)系統(tǒng)沒顯示紅字發(fā)票跟重開的那張發(fā)票，我也不知道他沖紅重開了，就把被沖紅的那張發(fā)票認(rèn)證了，新開的那張發(fā)票沒有認(rèn)證。這個(gè)我需要在認(rèn)證系統(tǒng)跟申報(bào)系統(tǒng)怎么調(diào)整一下。
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您好
把紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后把沒勾選的再勾選抵扣
2023 12/22 21:54
84785044 
2023 12/22 21:59
這三張發(fā)票都是10月份的，我已經(jīng)把10月11月的稅都申報(bào)完成了。
bamboo老師 
2023 12/22 21:59
那可以下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候再操作
稅務(wù)沒有比對到異常嗎？
84785044
2023 12/22 22:02
是我自己今天發(fā)現(xiàn)的問題，稅務(wù)沒有聯(lián)系我，當(dāng)時(shí)認(rèn)證時(shí)被勾選的那張發(fā)票顯示正常狀態(tài)，稅額也被勾選統(tǒng)計(jì)了。
bamboo老師
2023 12/22 22:03
那您確定對方確實(shí)紅沖了 對嗎
84785044
2023 12/22 22:04
是的。確定沖紅了。
bamboo老師
2023 12/22 22:04
那下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候 把對方紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 另外一張勾選抵扣
84785044
2023 12/22 22:06
這個(gè)紅沖已經(jīng)跨了兩個(gè)月了可以下個(gè)月操作嗎，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓我更正10月的報(bào)表，我這張發(fā)票稅額挺大的，我比較擔(dān)心。
bamboo老師
2023 12/22 22:07
那您沒有勾選的發(fā)票金額多少？跟紅字發(fā)票金額一樣嗎？
對方什么原因要紅沖？紅沖后有沒有補(bǔ)開發(fā)票給您
84785044
2023 12/22 22:08
如果更正申報(bào)補(bǔ)稅的話我們企業(yè)承受不起的這個(gè)金額。
bamboo老師
2023 12/22 22:08
對方會(huì)給您補(bǔ)開發(fā)票嗎？
84785044
2023 12/22 22:09
10月份已經(jīng)補(bǔ)開了，當(dāng)時(shí)系統(tǒng)沒顯示，我也沒有勾選。
bamboo老師
2023 12/22 22:11
那沒事的哈 如果您更正申報(bào)后 可以不繳納稅款 等到下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候把補(bǔ)開的發(fā)票勾選 然后抵扣稅
只是這樣會(huì)有滯納金
84785044
2023 12/22 22:12
老師還有其他辦法嗎，我的稅額1百多萬，滯納金都好幾萬。
bamboo老師
2023 12/22 22:17
對方把三張發(fā)票交付后 紅沖的時(shí)候有沒有告知您單位？
84785044
2023 12/22 22:19
現(xiàn)在是數(shù)電發(fā)票，對方?jīng)_紅重開后沒告訴我們，他的開的發(fā)票都是我們自己在系統(tǒng)里邊下載。
bamboo老師
2023 12/22 22:25
我這邊都是需要交付確認(rèn)一下 不輕易去勾選 怕有問題?
那我這邊就只有我說的這種方法 或者您找稅務(wù)溝通下 看能否不交滯納金 就讓您12月份轉(zhuǎn)出再抵扣
更正后12月份勾選 系統(tǒng)自動(dòng)有滯納金的
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